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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12224	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA AS NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS, CFE MMEORANDO SS/AB 2346/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4197/2019.	40,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA AS NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS, CFE MMEORANDO SS/AB 2346/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4197/2019.	320,00
18/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1236; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		320,00
26/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012224/2019 NOELI BUCKER VIANA - 25083			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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