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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VAN CARLOS TERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12300 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402242261262, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2362/2019. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402242261262, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2362/2019. 250,00
13/09/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402242261262, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2362/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 250,00
25/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330108 PAGTO. REF. EMPENHO 012300/2019 VAN CARLOS TERRES - 24910 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.