Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12302
Data de lançamento:
16/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MONUMENTO DO IMIGRANTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO E SOLDA POSTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E REFORMA NO POSTE DE LUZ NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1124/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4207/2019.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO E SOLDA POSTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E REFORMA NO POSTE DE LUZ NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1124/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4207/2019.
80,00
24/09/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/119; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
80,00
03/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850775
PAGTO. REF. EMPENHO 012302/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
