Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12309
Data de lançamento:
16/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, SOL. GLICOFISIOLÓGICA 500 ML
4,81
240,50
2000.00
OUTROS, DESCARPACK-SERINGA 5 ML S/AGULHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2381/2019.ORDEM DE COMPRA 4214/2019.
0,17
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2019
OUTROS, SOL. GLICOFISIOLÓGICA 500 ML OUTROS, DESCARPACK-SERINGA 5 ML S/AGULHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2381/2019.ORDEM DE COMPRA 4214/2019.
580,50
19/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62917; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
580,50
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012309/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
580,50
TOTAL
580,50
580,50
580,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
