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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRENEU VIANNA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12320 Data de lançamento: 16/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF CONTRATO Nº52/2019 PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO, JUNTO A RUA HORIZONTE, BAIRRO POR DO SOL, INCLUINDO MÃO DE OBRA, ESTRUTURA E COBERTURA, COM 10M DE COMPRIMENTO POR 19M DE LARGURA, TOTALIZANDO 190M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, CFE.PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025-2019. 0,00 31.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2019 VALOR REF CONTRATO Nº52/2019 PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO, JUNTO A RUA HORIZONTE, BAIRRO POR DO SOL, INCLUINDO MÃO DE OBRA, ESTRUTURA E COBERTURA, COM 10M DE COMPRIMENTO POR 19M DE LARGURA, TOTALIZANDO 190M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, CFE.PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025-2019. 31.475,00
27/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/232; ANEXA E ATESTADA PELO SR. PREFEITO ABEL GRAVE, CFE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 9.690,00
27/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/318; ANEXA E ATESTADA PELO SR. PREFEITO ABEL GRAVE, CFE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 21.785,00
01/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12320/2019 IRENEU VIANNA ME - 20792 31.475,00
TOTAL 31.475,00 31.475,00 31.475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.