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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER LUIS DONATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12324	Data de lançamento:	16/09/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO - LOA 2020, JUNTO A DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 073/CONTABILIDADE. SAÍDA DIA 17/09 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 18/09 ÀS 22:00 HRS.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO - LOA 2020, JUNTO A DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 073/CONTABILIDADE. SAÍDA DIA 17/09 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 18/09 ÀS 22:00 HRS.	308,00
16/09/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO - LOA 2020, JUNTO A DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 073/CONTABILIDADE. SAÍDA DIA 17/09 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 18/09 ÀS 22:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		308,00
17/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012324/2019 EDER LUIS DONATO - 23546			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00