| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 12331 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO VAN FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 2376/2019. | 400,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO VAN FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 2376/2019. | 1.600,00 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 4/5321; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE. | 1.600,00 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012331/2019 CV TYRES EIRELI - 27698 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
