Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
12354
Data de lançamento:
17/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO HIDR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 153, CFE MEMORANDO SO 1132/2019.ORDEM DE COMPRA 4229/2019.
213,30
213,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2019
PEÇAS, FILTRO HIDR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 153, CFE MEMORANDO SO 1132/2019.ORDEM DE COMPRA 4229/2019.
213,30
19/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2244; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
213,30
03/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850776
PAGTO. REF. EMPENHO 012354/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
213,30
TOTAL
213,30
213,30
213,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
