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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANNES ARAUJO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12375	Data de lançamento:	18/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROOLÓGICA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS708004300253021, CFE MEMORANDO SS/AB 2391/2019.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2019	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROOLÓGICA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS708004300253021, CFE MEMORANDO SS/AB 2391/2019.	300,00
18/09/2019	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROOLÓGICA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS708004300253021, CFE MEMORANDO SS/AB 2391/2019.LIQUIDDAO CFE NF Nº 2019221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		300,00
27/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330126 PAGTO. REF. EMPENHO 012375/2019 ANNES ARAUJO & CIA LTDA - 28293			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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