Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FACÃO, BAINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO COORDENADOR DE SERVIÇO URBANOS, CFE MEMORANDO SO 1142/2019.ORDEM DE COMPRA 4244/2019.
111,50
111,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2019
OUTROS, FACÃO, BAINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO COORDENADOR DE SERVIÇO URBANOS, CFE MEMORANDO SO 1142/2019.ORDEM DE COMPRA 4244/2019.
111,50
19/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61131; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
111,50
03/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012381/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
111,50
TOTAL
111,50
111,50
111,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
