Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12385
Data de lançamento:
18/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, CONJ. ROLO, BROXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 1145/2019.ORDEM DE COMPRA 4248/2019.
675,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, CONJ. ROLO, BROXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 1145/2019.ORDEM DE COMPRA 4248/2019.
675,00
19/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11654; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
675,00
03/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774
PAGTO. REF. EMPENHO 012385/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
