Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12386
Data de lançamento:
18/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FERRO, TINTA, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1143/2019.ORDEM DE COMPRA 4250/2019.
1.156,50
1.156,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FERRO, TINTA, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1143/2019.ORDEM DE COMPRA 4250/2019.
1.156,50
19/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11653; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.156,50
03/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774
PAGTO. REF. EMPENHO 012386/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.156,50
TOTAL
1.156,50
1.156,50
1.156,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
