Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12387
Data de lançamento:
18/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, CANO EG., FITA CREPE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1144/2019.ORDEM DE COMPRA 4249/2019.
436,75
436,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, CANO EG., FITA CREPE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1144/2019.ORDEM DE COMPRA 4249/2019.
436,75
19/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11652; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
436,75
03/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774
PAGTO. REF. EMPENHO 012387/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
436,75
TOTAL
436,75
436,75
436,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
