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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12401	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PROJETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE PROJETO DA USINA DE RECICLAGEM, CFE MEMORANDO SF 132/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4252/2019.	208,00	208,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	SERVIÇO PROJETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE PROJETO DA USINA DE RECICLAGEM, CFE MEMORANDO SF 132/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4252/2019.	208,00
25/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/15; ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL EDEMIR LIVINALLI.		208,00
09/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012401/2019 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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