Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12402
Data de lançamento:
19/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, SUPORTE P/SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA SORO DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE E ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2019.ORDEM DE COMPRA 4253/2019.
179,99
359,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
OUTROS, SUPORTE P/SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA SORO DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE E ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2019.ORDEM DE COMPRA 4253/2019.
359,98
31/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63801 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
359,98
07/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012402/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
359,98
TOTAL
359,98
359,98
359,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
