Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12403
Data de lançamento:
19/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2019.ORDEM DE COMPRA 4254/2019.
38,25
38,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2019.ORDEM DE COMPRA 4254/2019.
38,25
30/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11691; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
38,25
07/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012403/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
38,25
TOTAL
38,25
38,25
38,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
