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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	12416	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENSÃO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4262/2019.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENSÃO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4262/2019.	430,00
14/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/673 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		430,00
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012416/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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