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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	12417	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, AMORTECEDOR, BIELETA, BUCHA, KIT, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2019.ORDEM DE COMPRA 4261/2019.	2.410,00	2.410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PEÇAS, AMORTECEDOR, BIELETA, BUCHA, KIT, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2019.ORDEM DE COMPRA 4261/2019.	2.410,00
14/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1355 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		2.410,00
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012417/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			2.410,00
TOTAL		2.410,00	2.410,00	2.410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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