STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMO (INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA) E SEGURO DESEMPREGO, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 467/2019. SAÍDA DIA 26/09 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 27/09 ÀS 20:00 HRS.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMO (INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA) E SEGURO DESEMPREGO, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 467/2019. SAÍDA DIA 26/09 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 27/09 ÀS 20:00 HRS.
308,00
23/09/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMO (INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA) E SEGURO DESEMPREGO, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 467/2019. SAÍDA DIA 26/09 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 27/09 ÀS 20:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
308,00
25/09/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012422/2019
ELMARA INES GREFF CAMPOS - 2757
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
