| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12435 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAPACITOR, MOTOR VENTILADOR VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 889/2019.ORDEM DE COMPRA 4274/2019. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | OUTROS, CAPACITOR, MOTOR VENTILADOR VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 889/2019.ORDEM DE COMPRA 4274/2019. | 350,00 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026440033 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 350,00 | ||
| 22/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862408 PAGTO. REF. EMPENHO 012435/2019 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
