SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO
VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 889/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4275/2019.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2019
SERVIÇO REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO
VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 889/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4275/2019.
420,00
17/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/537 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
420,00
22/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862408
PAGTO. REF. EMPENHO 012436/2019
DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
