Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049
Dados do Empenho
Número do empenho:
12439
Data de lançamento:
24/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA LATERAL EXTERNA DO PRÉDIO DACRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 887/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4278/2019.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2019
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA LATERAL EXTERNA DO PRÉDIO DACRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 887/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4278/2019.
1.100,00
30/09/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/002 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
