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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12443	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, SETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 894/2019.ORDEM DE COMPRA 4282/2019.	288,00	288,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, SETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 894/2019.ORDEM DE COMPRA 4282/2019.	288,00
16/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 3/7112 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		288,00
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862479 PAGTO. REF. EMPENHO 012443/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			288,00
TOTAL		288,00	288,00	288,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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