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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12446 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1137/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4285/2019. 2.250,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1137/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4285/2019. 2.250,00
26/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/97; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.250,00
03/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850783 PAGTO. REF. EMPENHO 012446/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.