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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12446	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1137/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4285/2019.	2.250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1137/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4285/2019.	2.250,00
26/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/97; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.250,00
03/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850783 PAGTO. REF. EMPENHO 012446/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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