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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12448 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TINTA PVA, CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1147/2019.ORDEM DE COMPRA 4287/2019. 663,00 663,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 OUTROS, TINTA PVA, CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 1147/2019.ORDEM DE COMPRA 4287/2019. 663,00
26/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11676; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 663,00
03/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774 PAGTO. REF. EMPENHO 012448/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 663,00
TOTAL 663,00 663,00 663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.