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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13050	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
99.00	Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades.	5,39	533,61
504.00	Sacos de lixo com capacidade de 100 litros	1,98	997,92
515.00	Sacos de lixo com capacidade de 15 litros	1,67	860,05
643.00	Sacos de lixo com capacidade de 30 litros	1,09	700,87
305.00	Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2018, MEMORANDO SE 880/2019.	1,48	451,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. Sacos de lixo com capacidade de 100 litros Sacos de lixo com capacidade de 15 litros Sacos de lixo com capacidade de 30 litros Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2018, MEMORANDO SE 880/2019.	3.543,85
11/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/31132; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		3.543,85
19/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862491 PAGTO. REF. EMPENHO 013050/2019 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505			3.543,85
TOTAL		3.543,85	3.543,85	3.543,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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