| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 13050 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 99.00 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. | 5,39 | 533,61 |
| 504.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros | 1,98 | 997,92 |
| 515.00 | Sacos de lixo com capacidade de 15 litros | 1,67 | 860,05 |
| 643.00 | Sacos de lixo com capacidade de 30 litros | 1,09 | 700,87 |
| 305.00 | Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2018, MEMORANDO SE 880/2019. | 1,48 | 451,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. Sacos de lixo com capacidade de 100 litros Sacos de lixo com capacidade de 15 litros Sacos de lixo com capacidade de 30 litros Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2018, MEMORANDO SE 880/2019. | 3.543,85 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/31132; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 3.543,85 | ||
| 19/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862491 PAGTO. REF. EMPENHO 013050/2019 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 | 3.543,85 | ||
| TOTAL | 3.543,85 | 3.543,85 | 3.543,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
