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Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13055	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros.	6,00	720,00
627.00	Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2018, MEMORANDO SE 880/2019.	2,11	1.322,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2018, MEMORANDO SE 880/2019.	2.042,97
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/6564 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		2.042,97
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862377 PAGTO. REF. EMPENHO 013055/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			2.042,97
TOTAL		2.042,97	2.042,97	2.042,97
SALDO A PAGAR				0,00