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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13060	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, DETECTOR FETAL DE MESA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DETECTORES FETAIS DE MESA DESTINADOS PARA USO NAS CONSULTAS DO POSTÃO DE SAÚDE,EM ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM APOIO À ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2019.ORDEM DE COMPRA 4292/2019.	895,99	1.791,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	OUTROS, DETECTOR FETAL DE MESA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DETECTORES FETAIS DE MESA DESTINADOS PARA USO NAS CONSULTAS DO POSTÃO DE SAÚDE,EM ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM APOIO À ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2019.ORDEM DE COMPRA 4292/2019.	1.791,98
04/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63271 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.791,98
10/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000609 PAGTO. REF. EMPENHO 013060/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			1.791,98
TOTAL		1.791,98	1.791,98	1.791,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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