Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13063
Data de lançamento:
24/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
MATERIAL HOSPITALAR, AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2410/2019.ORDEM DE COMPRA 4295/2019.
0,08
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2019
MATERIAL HOSPITALAR, AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2410/2019.ORDEM DE COMPRA 4295/2019.
240,00
14/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63165 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
240,00
17/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013063/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
