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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13075	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, ARRUELA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1151/2019.ORDEM DE COMPRA 4303/2019.	148,21	148,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, ARRUELA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1151/2019.ORDEM DE COMPRA 4303/2019.	148,21
26/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61316; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		148,21
03/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013075/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			148,21
TOTAL		148,21	148,21	148,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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