Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13079
Data de lançamento:
25/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, CADEADO, CONEXÃO, LINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1149/2019.ORDEM DE COMPRA 4307/2019.
283,26
283,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, CADEADO, CONEXÃO, LINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1149/2019.ORDEM DE COMPRA 4307/2019.
283,26
21/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11785 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
283,26
23/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854793
PAGTO. REF. EMPENHO 013079/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
283,26
TOTAL
283,26
283,26
283,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
