Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13080
Data de lançamento:
25/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1150/2019.ORDEM DE COMPRA 4315/2019.
475,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1150/2019.ORDEM DE COMPRA 4315/2019.
475,00
21/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11787 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
475,00
23/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854793
PAGTO. REF. EMPENHO 013080/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
475,00
TOTAL
475,00
475,00
475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
