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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13082	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, REMOVEDOR, ANEL, KIT PISTOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LIMPEZA DA MÁQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1152/2019.ORDEM DE COMPRA 4317/2019.	319,12	319,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	MATERIAIS DIVERSOS, REMOVEDOR, ANEL, KIT PISTOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LIMPEZA DA MÁQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1152/2019.ORDEM DE COMPRA 4317/2019.	319,12
16/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61721 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		319,11
16/10/2019	ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SO 1254/2019.	-0,01
18/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013082/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			319,11
TOTAL		319,11	319,11	319,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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