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Exercício: 2019
Nome do Credor: CPR ASSESSORIA NUTRICIONAL E FISIOTERAPIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13145	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS,ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1862/19.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS,ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1862/19.	15.000,00
27/09/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/173 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.SETEMBRO/2019.		481,00
11/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330191 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/173 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.SETEMBRO/2019.			481,00
30/10/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1862/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/178 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2019.		4.422,00
11/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330284 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1862/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/178 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2019.			4.422,00
29/11/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/181 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019.		3.786,00
11/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330431 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/181 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019.			3.786,00
23/12/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS,ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1862/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/184 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019.		4.642,00
23/12/2019	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.669,00
10/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330582 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS,ATENDIMENTOS/SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1862/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/184 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019.			4.642,00
TOTAL		13.331,00	13.331,00	13.331,00
SALDO A PAGAR				0,00