SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA FEDERASUL, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SICOE 113/2019. SAÍDA DIA 30/09 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 02/10 ÀS 03:00 HORAS.
0,00
602,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA FEDERASUL, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SICOE 113/2019. SAÍDA DIA 30/09 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 02/10 ÀS 03:00 HORAS.
602,00
27/09/2019
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA FEDERASUL, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SICOE 113/2019. SAÍDA DIA 30/09 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 02/10 ÀS 03:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS.
602,00
04/10/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013149/2019
TELMO PEDRINHO PRASS - 24050
602,00
TOTAL
602,00
602,00
602,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
