Nome do Credor: USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13168
Data de lançamento:
27/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, CORREIA C-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1160/2019 E ORDEM DE COMPRA 4334/2019.
125,50
251,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
PEÇAS, CORREIA C-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1160/2019 E ORDEM DE COMPRA 4334/2019.
251,00
18/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/21055; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
251,00
22/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013168/2019
USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11873
251,00
TOTAL
251,00
251,00
251,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
