Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13171
Data de lançamento:
27/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MONUMENTO DO IMIGRANTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, TRELIÇA 6 MM X 6,00 MT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRELIÇA PARA MANUTENÇÃO DO MONUMENTO AO IMIGRANTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1161/2019 E ORDEM DE COMPRA 4336/2019.
39,50
316,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
OUTROS, TRELIÇA 6 MM X 6,00 MT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRELIÇA PARA MANUTENÇÃO DO MONUMENTO AO IMIGRANTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1161/2019 E ORDEM DE COMPRA 4336/2019.
316,00
15/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11719 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
316,00
17/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850802
PAGTO. REF. EMPENHO 013171/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
316,00
TOTAL
316,00
316,00
316,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
