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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDSON PEDROTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13175	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO FISIOTERAPIA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702807689274963, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2435/2019.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO FISIOTERAPIA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702807689274963, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2435/2019.	1.800,00
27/09/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO FISIOTERAPIA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702807689274963, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2435/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		1.800,00
07/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330156 PAGTO. REF. EMPENHO 013175/2019 EDSON PEDROTTI - 12883			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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