Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13178
Data de lançamento:
30/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO PINTURA, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA DE 5 (CINCO) LIXEIRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1164/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4350/2019.
132,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
SERVIÇO PINTURA, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA DE 5 (CINCO) LIXEIRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1164/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4350/2019.
660,00
08/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/123; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
660,00
11/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854777
PAGTO. REF. EMPENHO 013178/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
