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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13193	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DESTINADA PARA CONSERTO EM PNEU DO VEÍCULO FROTA 203, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1174/2019 E ORDEM DE COMPRA 4359/2019.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	OUTROS, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DESTINADA PARA CONSERTO EM PNEU DO VEÍCULO FROTA 203, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1174/2019 E ORDEM DE COMPRA 4359/2019.	40,00
15/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/477 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		40,00
18/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854781 PAGTO. REF. EMPENHO 013193/2019 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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