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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU

Dados do Empenho

Número do empenho:	13226	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 19/09/2019 A 21/09/2019 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº12205/2019.	0,00	14,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 19/09/2019 A 21/09/2019 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº12205/2019.	14,15
30/09/2019	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 19/09/2019 A 21/09/2019 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº12205/2019. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.		14,15
22/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013226/2019 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			14,15
TOTAL		14,15	14,15	14,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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