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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13240	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO, CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,53	21.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO, CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	21.180,00
30/09/2019	Conforme DANFE Nº 001/199398; 001/198385; 001/199399; 001/198027; 001/202787; 001/200876; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.		7.923,18
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311079 Conforme DANFE Nº 001/199398; 001/198385; 001/199399; 001/198027; 001/202787; 001/200876; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.			7.923,18
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/205689; 001/204897; 001/206315; 001/205918; 001/207214; 001/206440; 001/210154; 001/208866; 001/209054; 001/207213; 001/207638; 001/210422; 001/209210 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.		9.773,18
07/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311033 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/205689; 001/204897; 001/206315; 001/205918; 001/207214; 001/206440; 001/210154; 001/208866; 001/209054; 001/207213; 001/207638; 001/210422; 001/209210 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.			9.773,18
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213361; 001/214076; 001/216820; 001/211820; 001/211315; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.		3.483,64
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213361; 001/214076; 001/216820; 001/211820; 001/211315; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.			3.483,64
TOTAL		21.180,00	21.180,00	21.180,00
SALDO A PAGAR				0,00