| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 13264 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cartucho de tinta compatível para imprecheq pertoc VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRECHEQ PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019. | 149,30 | 447,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Cartucho de tinta compatível para imprecheq pertoc VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRECHEQ PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019. | 447,90 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16824; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 447,90 | ||
| 19/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005212 PAGTO. REF. EMPENHO 013264/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230 | 447,90 | ||
| TOTAL | 447,90 | 447,90 | 447,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
