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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13264	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Setor Financeiro
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cartucho de tinta compatível para imprecheq pertoc VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRECHEQ PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019.	149,30	447,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Cartucho de tinta compatível para imprecheq pertoc VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRECHEQ PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019.	447,90
11/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16824; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		447,90
19/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005212 PAGTO. REF. EMPENHO 013264/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			447,90
TOTAL		447,90	447,90	447,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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