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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	Exportar os Dados

Número do empenho:	13265	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml	49,50	99,00
2.00	Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	58,50	117,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	216,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026516519 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSAVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		216,00
05/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850826 PAGTO. REF. EMPENHO 013265/2019 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167			216,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00