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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	13268	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível HP 83A / 283 1500 págs VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	48,90	97,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Toner Compatível HP 83A / 283 1500 págs VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	97,80
24/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026471795 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		97,80
30/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854806 PAGTO. REF. EMPENHO 013268/2019 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117			97,80
TOTAL		97,80	97,80	97,80
SALDO A PAGAR				0,00