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Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13271	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com	125,90	251,80
1.00	Toner Compatível HP 80A 2700 págs.	38,00	38,00
3.00	Toner Compatível para Impressora HP Laser Jet Pro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	55,80	167,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com Toner Compatível HP 80A 2700 págs. Toner Compatível para Impressora HP Laser Jet Pro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	457,20
18/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026661973; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		457,20
20/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854881 PAGTO. REF. EMPENHO 013271/2019 TAIUR SCHUMACHER ME - 26266			457,20
TOTAL		457,20	457,20	457,20
SALDO A PAGAR				0,00