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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13274	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	32,50	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	65,00
18/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5843; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		65,00
21/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853442 PAGTO. REF. EMPENHO 013274/2019 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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