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Exercício: 2019
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13277	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 74XL Preto 18 ml	48,50	97,00
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 75XL Colorido 17 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	54,20	108,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 74XL Preto 18 ml Cartucho de tinta compatível HP 75XL Colorido 17 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	205,40
24/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/3971 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		205,40
30/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854819 PAGTO. REF. EMPENHO 013277/2019 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			205,40
TOTAL		205,40	205,40	205,40
SALDO A PAGAR				0,00