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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13278 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA STASH E DPTO DE HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019. 125,90 503,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA STASH E DPTO DE HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019. 503,60
18/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026661974; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 503,60
20/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854881 PAGTO. REF. EMPENHO 013278/2019 TAIUR SCHUMACHER ME - 26266 503,60
TOTAL 503,60 503,60 503,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.