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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13280	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO SINE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	38,00	114,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO SINE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO AS Nº 520/2019.	114,00
14/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8503 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		114,00
18/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013280/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			114,00
TOTAL		114,00	114,00	114,00
SALDO A PAGAR				0,00